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公司自查报告(15篇)

公司自查报告1

  市残联公务用车情况自查报告

  市纪委党风室:

  根据《中共**市纪律检查委员会关于开展公务车专项检查的通知》(防纪发〔20xx〕14号)要求,我会对本单位公务用车情况进了自查,现将有关情况报告如下:

  一、加强组织领导,确保工作实效。本次公务用车自查自纠专项治理工作时间紧、要求高,为确保工作有序推进,取得实效,我会成立了工作小组,由办公室具体组织实施。做到在公务用车方面认真执行上级文件规定,严守纪律、严格管理、严格监督,杜绝违纪违规行为发生。

  二、强化思想教育,增强法纪意识。组织干部职工认真传达、学习了相关文件精神和有关规定,进一步加强干部职工队伍的思想教育,增强党员干部的法纪意识,充分认识到违规配备和使用公车这一问题的严重性,切实做到从领导做起,从自身做起,杜绝公车配备和使用中的违规违纪行为。

  三、强化日常监管,扎实开展治理。为进一步规范我会公务用车,进一步完善了《**市残联公务车管理使用制度》,对公务车辆的使用范围、出车原则、有关纪律等进行了明确规定,并强化日常监管,建立了规范公务用车的管控机制。严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理,健全完善专人负责、领导审批、统一派车、明确线路等制度。认真落实各项安全措施。决不允许酒后开车,不准违章驾驶,不带故障行车,不准以车谋私。

  经严格自查自纠,我会公务车配备、使用制度完善、管理到位,无超编车、超标车、违规借车、换车等违规配备车辆情况,相关资料完备存档。

  特此报告

公司自查报告2

  为落实《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省环境保护大检查方案的通知》要求, 酒泉容大汽车加气有限公司扎实认真地组织开展了自查工作,现将自查有关情况报告如下:

  一、企业基本情况

  (一)企业概况

  于20xx年1月成立,注册资金250万元,法定代表人为于一阳。公司占地面积7800平方米,固定资产1500万元,现有480平方米办公楼一座,完善的L-CNG加气站一座,主要销售车用压缩天然气,年零售量约为1500吨,公司现有人员16人。

  (二)项目概况

  1)我公司加气站坐南朝北,在站区北侧设有入口1个,在站区东侧设有出口1个,主要分为工艺区、辅助区、加气区等各部分。

  工艺区位于站区南侧,由东向西一次布置有增压器,LNG储液区,LNG高压柱塞泵,水浴式复热撬(空温式低压放散加热器、低压空温式气化器、低压水浴式气化器),调压器,LNG高压气

  化撬(空温式高压气化器、热水循环式高压NG加热器、顺序控制盘、空温式高压放散加热器),CNG储气井区。

公司自查报告(15篇)  第1张

  其中LNG储液区设置积液池、防火堤,所有设备均布置于防火堤内,防火堤采用1m高非燃烧混凝土实体围墙,防火堤内面积为110m。储液区设备主要包括1座60mLNG立式储罐及储罐阀组撬。

  2)辅助区位于工艺区的北侧,2层站房,占地面积240.99m,1层设置配电室、仪表间、办公室、营业室、休息室,2层设置休息室和办公室。

  3)加气区位于站区北侧,加气罩棚、4台双枪加气机、4座加气岛。

  4)变压器室位于工艺区的东南侧,单层结构。

5)放散管位于工艺区的东北角。

  (三)生产工艺及排污节点

  L-CNG加气工艺是将低温(-162℃~-137℃) 、低压(0.4~0.8MPa)的LNG转变成常温、高压(25MPa) 的天然气,然后将压缩天然气(CNG)经顺序控制盘输送至储气设施或直接经加气机加注给汽车。

  站区内排水采用雨(污)分流制排水体制,污水经管网收集后,经站区化粪池初步处理后,外排至市政污水检查井。雨水利用竖向坡度自然散排至站外市政雨水管网。

  生活污水主要来自于站房污水,生活污水经室内排水管道收集后排入站内污水管网,站区污(废)水经化粪池初步处理后,外排至市政污水管网。

  室内排水管道(含接至室外检查井的排出管)采用PVC-U排水塑料管,承接粘结接口。

  (四)原料及产品

  本项目的原料及产品,即位于鄯善县奇克台镇境内广汇天然气液化工厂,距酒泉市约960公里,通过LNG槽车运输至该站。 其天然气物理参数如下:

  液化天然气技术指标

  本企业每年销售天然气约1500吨,耗电量每年约60000度,用水主要为生活用水每年约900吨,办公用房采暖为集中供暖。

  (五)主要生产设施

  设备汇总表

公司自查报告3

  一、**融资担保有限公司担保业务总体情况

  我公司从成立至20xx年12月31日的业务情况:累计担保 笔,累计担保额万元。20xx年年初在保担保 笔,在保担保额 万元; 20xx年1月至12月新增担保笔,新增担保额 万元; 20xx年1月至12月解除担保A笔,解除担保额 万元; 20xx年12月31日在保担保笔,在保担保额万元。

  二、公司担保代偿情况

  我公司担保代偿率0%,代偿回收率0%,担保损失率0%。

  三、公司准备金提取情况

  我公司从成立至20xx年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是 万元,担保赔偿准备金期末数值为万元,累计提取风险准备金总额 万元。

  四、融资担保业务放大倍数情况:

  在各大合作金融机构中, 20xx年末融资性担保业务放大倍数A倍,协议中担保业务放大倍数A倍。

  五、 扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况

  在20xx年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况,提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务,为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。

  六、融资担保业务办理范围情况:

  由于本县的实际情况,再加上客户不集中,交通不方便等多种原因,制约了服务客户范围的。

  七、建立切实可行的风险预警机制

  提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时,公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》,并指定专人负责上报。

  八、加强从业人员的培训工作

  我司从成立至20xx年12月31日,公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训,全年共组织了4次在**酒店的培训会。

  九、20xx年工作思路

  我公司将继续在县委、县政府的领导下,在县金融办的监管帮助下;我司将继续按照工作要求,努力抓住每一次机遇,不断创新融资方式,扩大融资总量,增加信贷担保的投入,为我县项目建设提供更多资金保障。并且在20xx年公司计划新增两家商业银行的合作关系,以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。

公司自查报告4

  为贯彻落实国务院、省、市政府关于做好节能减排工作的有关要求,进一把加强和规范全省城市燃气企业的运营管理。xxx天然气公司结合本公司实际情况,从安全生产、平安运行的宗旨出发认真做好自查工作。依据自查结果落实整改措施,保证和促进城市燃气行业的运营安全和健康发展。现就相关工作汇报如下:

  一、积极落实上级精神,认真学习行业专业知识,创建良好的学习氛围。

  根据公司安排,制定详尽的学习计划内容包括:

  1、运行常见隐患与处理;

  2、燃气施工中质量安全注意事项;

  3、燃气设备运行中维护和保养知识;

  4、燃气安全使用常识和用户应遵守的规定;

  5、灭火器材的使用方法;

  6、天然气设施事故应急抢修预案;

  7、公司安全管理规章制度;

  8、公司消防安全管理措施;

  9、公司各部门管理制度及其他专业知识及上级文件精神。

  为提高学习效果,采用集中学习和平时自学相结合,以桌面推演、问答、演讲等形式相结合,激发学习兴趣。每周一次(周五下午)不低于二个小时;学习活动做到有学习材料,有发言人。公司总经理、副总经理负责对学习效果进行验收,各部门负责人落实学习任务,责任到人。

  二、积极查找薄弱环节,加强隐患识别,确保运行生产安全。

  针对燃气行业高风险的特点,我公司严格遵照规章制度执行24小时值班制度。对输配站及撬装设备压力进行观测做好记录。对放散口及进出阀门各个环节及时保养维护,按照要求做到开关灵活有效。做好运行、安全阀年检、灭火器年检、建档加嗅记录维修、 站内流量、消防安全培训记录人员、进站记录值班人员拨打、接听电话、操作、交接班、伴热带使用等记录建档工作,确保输配站安全运行。健全安全生产组织机构、安全生产责任制和岗位管理职责落实到位。生产、办公、库房等场所的电器线路安装符合规定和标准。

  三、规范建档、劳动保护和应急机制。

  劳动保护保护用品配备到位,坚强值班制度的落实公布服务服务抢修电话并保持通话畅通。客服窗口按照热情服务、规范周到杜绝不良行为的发生。在通气前向用户发放安全用气宣传资料,讲解天然气使用中的安全知识,入户施工中燃气灶具和燃气设施按照规范和要求安装到位不留隐患

  建立健全档案管理,对文档进行严格分类分别保管,文件出入有登记。建立应急抢修队伍通过多次应急演练改进模拟环境下隐患处置中的缺陷和不足。物资、设备、车辆等应急机具准备到位。

  四、严格施工质量,加强施工环节的的监管

  从材料关入手严格管控进入工地的管件等全部合格达到施工要求。开挖敷设整个施工流程实行签证制度,责任到人。施工及设计单位有相应的燃气资质。燃气管道的安装、焊接、埋设等严格把关,对管道施工各个环节实行现场监管制度,动火作业实行审批手续。燃气工程完工后按规定验收、竣工报告和竣工图纸齐全,确保工程质量不给管网运行遗留隐患。

公司自查报告5

  我公司成立已近一年,公司坚持“安全发展无事故、经营管理上水平、体制创新求突破”的工作思路,今年至今较好的完成了公司年初制定的各项安全生产指标,现将安全生产落实情况汇报如下:

  一、思想重视,加强安全管理

  加强民爆物品的安全管理是我公司的头等大事,一切的工作都要为安全生产让路,如果管理不善,将会严重危及公共安全和人民生命财产安全,因此,我公司制定了一整套的安全管理制度,用制度管人,并层层签订了安全管理责任状。真正做到了各各岗位有制度,人人头上有责任的完善机制。公司定期进行安全检查,对安全现状及安全设施设备进行安全隐患排查,对查出的隐患制定整改措施,安排专人负责,在规定的时间整改到位,把一切安全隐患消灭在萌芽状态。公司领导认真履行上级部门要求的有关安全方面的工作,增强职工的安全意识。仓库工作人员严格执行《仓库安全管理制度》和《保卫值班制度》。组织全体干部职工观看《民爆事故警示录》的安全警示录像,采用案例再现的表现形式,使全体干部职工认识到违规违章就是走向事故,真正从思想深处懂得安全、重视安全、时时刻刻想着安全。

  二、加强对职工的安全培训和教育

  提高安全的本质水平,就是要提高安全管理人员以及职工的安全意识和安全知识以及操作知识,今年我们对已获得安全从业资格的安全管理人员进行了复训,并对未获得从业资格的仓库安全员、押运员、装卸人员进行上岗安全培训,并取得从业资格证书。

  三、重点抓好仓库建设

  我公司所租用的民爆物品仓库是我公司的重大危险防护区 ,保证仓库的安全是中心工作的重中之重。我公司与仓库属单位积极协商,为库区设置了技防、犬防、人防设施及人员配置,保障仓库的安全。

  四、加强民用爆破器材运输安全管理工作

  公司对使用的民爆器材运输车辆定期检查,对从事危险品运输的从业人员严格执行执证上岗制度,并会对民爆行业对危险品运输车辆的要求进行检查,确保符合相关要求。

  五、制xx全生产奖惩制度

  公司制定了《安全生产奖惩制度》,并认真严格执行,从另一角度加强了员工的安全生产意识。

  六、建议安全投入专项资金管理制度

  我公司根据国家、行业的相关要求,针对我公司实际情况,制定了《安全生产资金投入管理制度》,确保公司所需的安全生产投入的正常进行。

  总之,我公司所有员工将继续坚持“安全第一、预防为主”的方针,发扬成绩、改正不足。在搞好安全生产的同时,加快民爆仓库及运输环节的安全环境建设。为公司稳定和发展打下坚定的基础,为我国民爆安全工作做出应有的贡献。

公司自查报告6

  我公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻上级关于做好保密工作的要求,认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款,加强对保密工作的领导,严抓各项制度建设和落实,开展了多种形式的保密宣传教育,使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高,全公司没有发生失、泄密现象,确保了国家秘密在我公司的安全。现将自查情况汇报如下:

  一、强化政策理论学习,提高对保密工作的认识

  领导班子非常重视领导班子的自身建设,认真坚持中心组学习制度,及时对保密工作的方针、政策、法规,制定了落实措施,使公司的保密工作始终和上级要求保持一致,确保了公司保密工作的受控状态。在指导基层单位的保密工作上,公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程,对一年来的保密工作作出了具体安排。

  二、优化完善组织机构,加强对保密工作的领导

  为加强对保密工作的领导,公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况,及时对公司保密工作领导小组进行了调整,对各级保密组织机构进行了进一步的完善,明确了各级保密组织机构成员,并进一步加强了组织领导。公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划,并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程,保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神,听取有关人员对保密工作汇报,认真分析当前公司的保密工作状况,确定重点保密部位,指导全公司的保密工作。为加强对全公司保密工作的领导,凡是有可能接触和产生国家秘密的部门我们都设置了保密工作人员,确保业务工作拓展到哪里,保密工作就延伸到哪里,使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核,确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。

  三、完善保密制度及设施,切实保证密级文件及信息的安全

  为确保密级文件的安全,公司里专门为取文件的专职人员随时提供车辆,从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。保密工作人员均配有保险柜或密码保密铁柜,档案室、复印室、保卫部、生技部、信息中心等部门均专门装置了防盗门、报警器等防盗设施。公司保密工作制度明确规定载有秘密信息的计算机不得联入互联网,在手机通讯中不得谈论涉及国家及企业秘密的问题。同时还对涉密部门的涉密部位进行经常性的检查,对全公司计算机进行普查,制定了相应的计算机管理制度,严禁把涉及国家秘密的事项联入互联网,对需要进行网上发布的'内容需严格经过部门考查或组织鉴定,确认不涉及国家秘密后方可网上发布。在公文处理中,公司保密工作人员对涉及国家秘密的公文进行慎重处理,保证了密级公文在公文流转的各个环节上的安全。

  四、加强对保密工作人员教育,切实提高新形势对密级事项的运用和处理能力

  为加强保密工作力度,公司以加强密级文件管理为重点,每年对涉密人员进行教育。根据各部门工作特点,公司同形势相结合,同抓重点部门、重点人员相结合,同重大节日活动相结合,同企业管理责任制相结合,同表彰先进、查处失泄密事件相结合,认真落实上级对保密工作的指示精神,积极做好保密教育工作。

  公司积极组织保密组织成员进行学习,利用每年3月份“法制教育月”的机会,举办法律、法规学习班,并有侧重地组织保密组织成员对《保密法》进行学习,认真学习《保密知识读本》,利用《保密工作》中的典型事迹和典型案件,对涉密工作人员进行新时期的保密教育,使保密组织成员受到了较为全面的、系统的保密知识教育,增强了保密工作人员的保密意识,提高了业务素质,为公司保密工作的顺利开展提供了人员保证。

  总之,公司在上级单位的正确领导和公司党政领导班子关心指导下,保密工作顺利开展,圆满完成了各类保密工作任务,确保了国家秘密事项和企业秘密的安全,为推动企业的健康发展做出了贡献。

公司自查报告7

  根据x地税直查(20xx)20xx号文件要求,我公司高度重视x省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查,成立专门的自查工作小组,组织相关财务人员学习,采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式,于20xx年7月14日-17日针对企业所得税进行自查。目前,自查工作已基本完成,现将自查结果汇报如下:

  一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

  本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。

  二、自查工作的原则

  1、高度重视,认真负责,严格按照国家财经税收相关法规,对本公司20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查,力求做到不疏忽、不遗漏。

  2、把握契机,认真做好自查自纠工作,提前化解税务风险。我公司结合实际情况,进行认真全面的自查,彻底清理违法及不规范涉税事项,并以此为契机,加强我公司税务基础管理工作,并改善我局税务管理工作的盲点弱点,提高我公司的税务工作管理水平。

  三、自查结果

  经过为期一周的自查工作,我公司20xx年—20xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规,依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏,问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查,我公司20xx年—20xx年应补缴企业所得税14,096、18元;其中:20xx年应补缴企业所得税4,580、76元;20xx年应补缴企业所得税8,5xx、42元。具体情况如下:

  1、20xx年度

  我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面,申报企业所得税时少调增应纳税所得额14,881、10元,应补缴企业所得税额4,580、76元,具体调增事项明细如下:

  (1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额:我公司20xx年未按照权责发生制的原则分摊所属费用14,881、10元,根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发2000084号文)第四条的规定,我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额,调增应纳税所得额14,881、10元。

  2、20xx年度

  我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面,申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34,061、67元,应补缴企业所得税额8,5xx、42元,具体调增事项明细如下:

  (1)购买无形资产直接费用化:我公司20xx年11月购入财务软件14,300、00元直接计入了当期费用,根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发2000084号文)的规定,应将该无形资产分期摊销,应调增应纳税所得额14,061、67元。

  (2)无需支付的应付款项应调增应纳税所得额:我公司无需支付的20xx年应付莱思软件公司20,000、00元,软件公司现己合并,并且该公司一直未催收该笔款项,根据x地税直函20xx89号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定,应调增应纳税所得额20,000、00元。

公司自查报告8

  为了端正工作态度,改进纪律作风,促进做好工作,公司开展了纪律作风整顿活动,在这学习一阶段,始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高,现在对照工作实际谈谈我的心得体会。

  一、 存在的主要问题:

  1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。

  2、业务知识不够专业。(其主要表现在:对待工作有时不够主动,不注重业务知识,认为只要按时完成工作就算了事了。缺乏一种刻苦专研的精神。)

  3、在组织纪律方面存在执行制度不严,有窜岗的现象。

  二、存在问题的主要原因

  上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更重要的还是有主观原因所造成的。在这段时间,对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。从主观上找原因,主要概况几个方面:

  1、电话技巧不够灵活,业务知识不够专业。没有深刻认识到业务水平的高低对工作方面存在的依赖性,认为领导会有指示,上面有安排在工作。

  2、工作作风还不够扎实,对工作缺乏系统化合提高自身要求。

  三、今后的整改措施

  1、加强业务知识和政治理论学习,不断提高自身的政治素质和业务知识。 业务知识要进一步提高,以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作,完成党和领导给的各项指标任务,积极提高工作水平。要不断加强学习,努力提高业务知识。加强自己的工作能力和修养,想办法把工作提高到一个新的水平。

  2、尊守各项规章制度,明确自己的职责,告诉自己可以做什么,不可以做什么,严格的要求自己,努力加强自我进取,自我完善,努力提高自我综合素质。

  3、严格纪律,转变工作作风,提高工作效率

  如果没有严明的纪律,就没有坚强的队伍,因此,我们应该认识到当前整顿的重要性,要迅速的认识到把思想统一到上级的决策部署上,我们要严明工作纪律,要忠于职守,其次是要严格执法办事,热情服务。

  总之,通过这次学习整顿,深刻领会和准确把握领导的工作部署,坚持用学习整顿促进工作开展,以工作成效检验整顿效果。

公司自查报告9

  20xx年8月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下:

  一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况

  公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展状况如下:

  1、20xx年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  2、20xx年6月26日~8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,职责到人。

  3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

  4、20xx年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。

  二、自查问题的整改状况

  根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料:

  (一)财务人员和机构设置基本状况

  1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未构成书面制度。

  整改状况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

  (二)会计核算基础工作规范性状况

  1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

  整改状况:加强了会计档案调阅的管理,拟订了《会计档案调阅申请单》,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。

  (三)资金管理和控制状况

  1、未对支票购买、注销进行记录。

  整改状况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注销进行了登记记录。

  (四)财务管理制度建设和执行状况

  1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。

  整改状况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。

  2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

  整改状况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

  三、本次专项自查活动工作总结

  规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

公司自查报告10

  一、加强保密教育,提高思想认识

  为认真做好保密工作,我公司高度重视,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,在平时的学习例会上,多次强调做好保密工作的重要性,组织涉密人员认真学习了《中华人民共和国保密法》,并根据《保密工作》杂志刊登的典型泄密案例和保密工作部门提供的宣传教育材料,对公司领导干部和涉密人员进行保密警示教育。及时传达,组织学习,领会省、市保密工作的有关文件和会议精神,加强办公室档案管理、文书收发等工作的保密教育。按照要求组织涉密人员签订了《20xx年保密目标责任书》、《涉密人员承诺书》,督促保密工作的监督检查,提高保密工作人员思想认识,增强做好保密工作的责任感。同时,进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。

公司自查报告(15篇)  第2张

  二、落实各项措施 ,确保机密安全

  1、严格文件资料管理。办公室是文件资料的处理、储存场所,为确保文件不随意外流,我公司由行政办公室安排专职人员,统一负责公司纸制文件和电子文档的管理。各部室和基层单位也设立专人,具体做好文件资料的收发、整理、归档、销毁等。对涉密的文件资料,只准在机关办公室由具体办理人员阅处,未经主要领导批准,不得带出机关;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理,非工作人员一般不准进入档案室,防止机密外泄。

  2、严格计算机管理。按照上级有关部门的要求,我公司对涉密计算机进行加密,实行物理隔离,严禁上网,做到涉密信息不上网,上网信息不涉密,并指定专人负责加密计算机和涉密信息的管理工作,全年未发生计算机泄密事件。公司对上网计算机进行登记造册,在管理上做到心中有数,并安装了防火墙和杀毒软件,定期进行清理,删除与工作无关的信息和软件,防止信息流失或遭受外界恶意攻击。

  3、严格会议管理。对于公司党委、行政各类会议,尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议,严格落实保密措施,遵守保密纪律。对于各类会议,一般指定有关人员参加,并指定专人作会议记录。会议讨论的内容,未作出决定待定的、需要保密或一段时间内保密的,不得随意扩散传播。

  4、严格公章管理。公司指定专人负责公司各类印章的保管和使用工作,所有需加盖公司印章、公章的文件材料,严格按照制度填写印章使用登记表,通过审核,经得经办部门负责人、主管部门负责人、主管领导同意后方可加盖;任何人不得随意使用、加盖公司印章。

  20xx年我公司的保密工作制度严格,措施到位,管理规范,全年未发生违规、泄密情况。

  三、下一步工作方向

  1、保密工作的宣传教育力度需要不断加大。近年来开展保密工作的实践使我们认识到,加强干部职工保密教育,提高涉密人员的保密意识十分重要,我公司需要不断加强宣传力度,增强保密意识,提高做好保密工作的主动性和自觉性,并制定出相应的规章制度,使公司保密工作得到规范,消除可能发生失、泄密事件的隐患,以确保公司和社会安全。

  2.加强保密工作的业务培训,提升工作人员综合素质。公司开展的保密工作专题培训相对较少,涉密人员的业务知识水平还有待提高。在今后的工作中,公司将加强保密工作的业务知识培训,提升保密工作人员的专业知识和综合素质,以适应新形势下保密工作的实际要求。

  今年,我公司在市委保密办的正确领导下,进一步加强对保密工作的重视,强化对涉密内容的管理,改进和创新保密工作方式,巩固和发扬已取得的成绩,积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题,力争保密工作取得新成绩,确保我公司保密工作的顺利进行。

公司自查报告11

  XX年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字(XX)28号(关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知),随后中国证监会广东监管局发布了(关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知)(广东证监(XX)48号)和(关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知)(广东证监(XX)57号),深圳证券交易所也发布了(关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知),就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署,珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富")本着实事求是的原则,严格对照(公司法)、(证券法)等有关法律、行政法规,以及(公司章程)等内部规章制度进行自查,情况如下:

  一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

  自公司治理专项活动开展以来,本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为,公司在治理上还存在以下几方面不足,需要继续完善。

  (一)董事会专门委员会运作需要提高。根据(上市公司治理准则)的规定,公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长,故运作经验有待积累,水平尚需提高。

  (二)公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度,并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求,对公司制度进行增补完善。

  (三)公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制,并发挥了积极作用,但仍有进一步提高的必要,并应考虑引入股权激励机制,以充分提高管理层的积极性。

  (四)公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营,为投资者带来稳健的回报,但作为上市公司,如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。

  二、公司治理概况

  公司自上市以来,能够按照(公司法)、(证券法)、公司(章程)等规定规范运作,在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效,得到了监管部门和广大投资者的认同,其主要体现在:

  (一)公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

  (1)业务方面:公司具有独立的供、产、销系统,业务机构做到了分开设置,公司具有独立完整的业务及自主经营能力;

  (2)人员方面:上市公司独立聘用员工,劳动、人事及工资管理做到完全独立,公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬,不存在双重任职;

  (3)资产方面:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施,以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产,所有权清晰;

  (4)机构方面:公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置,独立于大股东,与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系;

  (5)财务方面:公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员,根据上市公司有关会计制度的要求,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,实行严格的独立核算,独立进行财务决策,拥有独立的银行账户,依法独立纳税。

  (二)"三会"制度健全,运作规范。

  公司建立完善了"三会"(股东大会、董事会、监事会)运作的系列制度,并按相关制度规范运作。

  (1)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保股东能够充分行使自己的权利;公司制订完善了股东大会的议事规则,严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会;公司关联交易公平合理,表决时关联股东放弃表决权,并对定价依据予以充分披露。

  (2)关于董事与董事会:公司严格按照(公司章程)规定的董事选聘程序选举董事;公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建设趋于合理化,董事会决策专业化、科学化;制订完善了董事会议事规则,董事能够以认真负责的态度出席董事会,学习有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任,确保董事会的高效运作和科学决策。

  (3)关于监事与监事会:公司监事会严格执行(公司法)和(公司章程)的有关规定,监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;制订完善了监事会议事规则,监事能够认真履行职责。

  (三)信息披露公开、透明。

  公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露,积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,并严格按照(股票上市规则)等法律法规的有关规定,真实、准确、完整、及时的披露有关信息。

  (四)积极开展投资者关系管理。

  公司建立了投资者关系管理制度,并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系,对投资者的咨询,公司有关部门及时、详尽地予以答复,最大程度地满足了投资者的信息需求。

  (五)内部控制制度比较完善。

  公司基本建立和健全了内部管理制度,在公司章程和其他有关制度中,明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保,均须股东大会审议通过;所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见,关联董事和关联股东均放弃表决权;对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定,可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。

  三、公司治理存在的问题及原因

  (一)董事会下设委员会的运作需要加强。

  XX年初,公司董事会根据(上市公司治理准则)的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚,运作经验欠缺,需要提高委员会的专业运作水平,更好的达到完善公司治理结构的目的。

  (二)公司制度需进一步增补修订。

  公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了(公司章程)、(股东大会议事规则)、(董事会议事规则)、(监事会议事规则)等一系列公司制度,但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的(信息披露管理制度)等相关控制制度。

  (三)公司激励机制还需完善。

  公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法,对员工进行了奖惩挂钩,实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够,仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此,在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面,公司还需探索新的办法,比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。

  (四)公司在资本市场上的创新还不够。

  公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展,在生产经营上,虽取得了较好的经营业绩,但作为一家公众的上市公司,在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展,公司应适当加快在资本市场的发展步伐,充分利用和发挥资本市场的作用和功能,不断地把公司做大做强,为投资者创造更好的回报。

  四、公司的整改措施、整改时间及责任人

  针对上述自查存在的差距、问题和不足,公司拟定以下整改计划和措施。

  (一)董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法,并认真积累总结经验,不断提高董事会下属委员会的专业运作水平,进一步完善公司治理结构。

  该项整改措施在XX年9月30日之前落实,由董事长、董事会秘书负责。

  (二)公司将按照规定制订公司的(信息披露管理制度),并提交董事会审议通过后实施。

  该项整改措施在XX年6月30日之前落实,由董事会秘书负责。

  (三)在激励机制的建立和完善上,公司将借鉴其它上市公司的成功经验,结合公司实际情况,积极探索,处理好股东与管理者之间的关系,适时地推出适合公司特点的激励机制,更好、更有效地调动各方面的积极性。

  该项整改措施在XX年底前力争展开前期工作,由公司董事长负责。

  (三)在今后的工作中,公司将在抓好生产经营的同时,积极重视资本市场的巨大作用,及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向,加强资本经营,促进实体产业的发展,不断地将公司做大做强。

  该项整改措施在XX年落实,由公司董事会和公司经营管理层共同负责。

  五、有特色的公司治理做法

  (一)为确保公司按照(公司法)、(公司章程)及各项制度的要求规范运作,有效防范风险,在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外,专设审计部,直接向董事会汇报,定期对分、子公司进行专项审计,不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查,并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。

  (二)根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况,设置五大管理区(华北、东北、西南西北、华东华中及华南),配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监,加强对各分、子公司的监管指导。在内部管理上,为了强化财务监督,明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理(包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等)。

  六、其他需要说明的事项

  无。

  公司通过一系列内控制度的建立和实施,有效地保障了公司的资产安全,及时地解决了生产经营管理中存在的问题,促进了公司持续稳健发展。未来公司将根据中国证监会、交易所的有关规定,以此次治理专项活动为契机,增强公司董、监事及高管人员的规范意识,不断完善公司的法人治理结构,进一步搞好公司的信息披露工作,积极提高公司质量,不断地将公司做大做强。

公司自查报告12

  20xx年公司通过一系列的积极措施,在节能降耗、挖潜增效上取得了一定的效果。现将全年节能工作小结如下:

  一、 强化领导和管理机制,狠抓节能减排工作

公司自查报告(15篇)  第3张

  公司领导把节能减排工作当成企业的头等大事来抓,经常召开专题会议研究节能减排工作;公司确定了一名高管领导,主抓节能减排工作;设立了能源降耗标准,对各坑口用电设备统一标准,实施了环保和节能减排工作目标责任制;对于选厂生产以及各生产单位,在月度工资分配中把节能降耗、成本控制、纳入考核指标,与当月工资分配紧密挂钩,实施奖罚兑现。

  二、 强化电力管理,降低电能消耗

  从20xx年公司先后对生产口各处的变压器进行无功补偿,功率因数增长不少,功率因数由原来的0.8左右增长到现在的0.9以上。公司每月获得力调电费奖励,为公司降低成本,增加公司效益。同时公司强制对各生产坑口淘汰掉功耗大、噪音大、技术落后的分离式压缩机等设备,配置了新型的变频螺杆式节能智能空气压缩机、水泵等一系列的大型设备。原来每月矿山单台机组设备需要9万多元的电费,更新智能节能设备后,需要的电费大概6万元,电费费用大幅度降低。不但降低减少对三君线的供电压力,也提高了用电效率,同时也减少了人力、物力的浪费,与劳务施工队取得双赢局面。

  三、 加强工艺操作管理,严控重点关键环节

  结合公司实际情况,把握节能减排工作的重点环节,主要包括以下几方面:

  1、厉行节约用电,加强用电设备管理。各车间安排了专业点检员对设备进行维护管理,减少了设备机械损耗,对延长设备使用寿命和减少设备用电量有相当重要作用。

  2、严格管控耗材指标,加强车间操作工的节能知识,完善工艺参数,促进药剂充分利用,提升效能,减少有害物质排放,改善环境污染。

  四、 加强能源统计分析,及时反馈

  采用科学的统计方法确保能源数据的准确性,做好能源消耗月累计表,通过“月指标”比较,对公司的主要产品耗能做出分析报告反馈给各用能单位,安排专人负责填报并按时上报能源利用状况报告。

  五、 节能工作中存在的问题及拟采取的节能措施

  节能管理体制尚不完善,节能激励和约束机制未细化。公司节能管理工作在机构设置、人员配备、经费保障等方面还不适应节能工作的发展需要,难以调动方方面面的节能工作积极性和创造性,节能工作总体上还处于被动状态。节能工作任重道远,在今后的工作中,我们将继续加强节能宣传力度,并根据工作特点组织相关人员搞好节能技能培训,建立健全公司能源管理体系和管理机制,为推进公司全面发展作出新的贡献。

公司自查报告13

  根据市厂开[xxxx]4号文件《关于开展厂务公开民主管理工作检查的通知》精神,我们公司“厂务公开”领导小组及“厂务公开”协调小组围绕贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》(中办发[XX]13号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于转发〈省厂务公开民主管理领导小组关于贯彻中办发[XX]13号文件精神,结合集团公司的实际情况和市《XX年厂务公开民主管理工作实施意见》的情况,对集团所属4个子公司和2个改制企业的“厂务公开”工作进行了检查考核。辖属各单位,认真贯彻中央、省、市文件精神,按照集团厂务公开领导小组的总体部署,积极推进厂务公开民主管理工作,取得了新的进展,目前,我集团国有、改制企业厂务公开面为100%;职工对“厂务公开”工作的满意率达到97%以上。先将自查情况报告如下:

  一、要工作

  实行厂务公开,是广大职工群众参与民主决策、民主管理、民主监督的一个创举,是实践科学发展观和“三个代表”重要思想的具体体现,是进一步落实党的全心全意依靠工人阶级指导方针的有效途径,是完善现代企业制度,加强企业内部管理的内在要求,是搞好群众监督、促进企事业单位党风廉政建设、加强领导班子建设的有力手段。近几年来,我们认真贯彻市办发[19xx]13号和市厂开[XX]1号文件精神,采取相应措施,推动了厂务公开民主管理工作深入发展。

  (一)加强领导,有序运行。

  自99年以来,特别是去年以来,集团公司党委始终把厂务公开工作作为一项重要任务列入企业党风廉政建设责任制和领导班子政绩考核的重要内容,多次开会进行部署,制定下发了《关于实行“厂务公开、民主监督制度的实施意见》和《关于对财务、业务招待费等十二个方面公开的实施细则》。为了进一步深化企业的厂务公开民主管理工作,使之步入制度化、规范化的轨道,我们建立了由党委书记、董事长、总经理任组长,党委付书记、纪委书记、工会主席任副组长,各子公司工会主席任成员的厂务公开领导小组,全面负责厂务公开工作的组织领导,各子公司也都建立领导小组。同时,建立厂务公开工作机制,集团和下属的各子公司成立了厂务公开协调小组,下设办公室,定期研究厂务公开工作,及时解决工作中遇到的困难和问题。我们还制定了厂务公开民主管理工作责任制和厂务公开民主管理工作实施意见,有效地保证了集团厂务公开民主管理工作健康有序地开展。形成了党委统一领导,法人代表负总责,有关部门齐抓共管,职工群众广泛参与的厂务公开领导体制、工作机制和监督机制,确保了职工群众民主决策、民主管理、民主监督权利落到实处。

  (二)健全制度,规范运作。我们在全面推行厂务公开工作制度的同时,结合实际,先后制定了《XX年度厂务公开民主管理工作实施意见》、《党风廉政建设责任制实施办法》、《关于对财务、业务招待费等十二个方面公开的实施细则》、《领导小组成员联席会制度》、《工作汇报交流和定期督查制度》等方面的制度。为使厂务公开工作真正成为一项得民心的“阳光“工程,集团公司本着让职工知企情,管企事、督企行的原则,紧紧围绕职工最关心、反映最强烈的问题;容易引发矛盾和滋生腐败现象的问题;企业改革发展和国有资产保值增值的重大决策以及体现职工民主选举、民主决策、民主管理等民主权利问题,依法确定了包括企业资产状况,重大决策事项、经营状况、业务招待费的使用、民主评议、选聘、任免干部事项,住房分配、领导干部廉洁自律情况、劳动用工、职称评定、招工等事项;职工晋级、奖金分配、奖惩及评优树先情况;医疗改革、工伤养老等社会保险金的缴纳及使用情况;福利基金及公益金的使用方案,基建工程项目等12个方面的公开内容。为防止厂务公开工走过场,一阵风,集团公司确定了厂务公开工作六项验收标准,要求集团所属各子公司把推行厂务公开作为一项长期的工作任务来抓,规范工作制度,拓展公开内容,扩大公开范围,增强公开效果。从而,进一步明确了年度工作目标,分解了工作责任,加强了协调沟通,强化了督查考核机制,增强了落实厂务公开制度的刚性和可操作性,为厂务公开民主管理工作的持久、深入发展提供了强有力的保证。

  (三)通力协作,落实任务。为确保各项工作责任和任务的落实,领导小组各成员单位和各级办公室各司其职,分工负责,合力运作,齐抓共管。纪检部门从抓好党风廉政建设入手,负责协调、推动和督查;组织部门从加强企业领导班子建设入手,侧重干部选任考核;工会组织从深化企业民主建设入手,具体抓好组织实施,使这项工作既有明确分工、又有通力合作,达到运用综合的思想,调动综合的力量,采取综合的手段,整合综合的资源,取得综合的效果,形成了党政统一协调,职能部门承办,纪检工会监督,职工群众参与的厂务公开工作格局。

  (四)考评督导,确保实效。我们成立了厂务公开监督小组,定期和不定期检查和汇报,做到心中有底,规范指导,确保厂务公开的顺畅运转。对厂务公开工作所涉及的职能部门,都明确了相应的责任,各职能部门本着谁主管,谁负责的原则,各负其责。为全方位的增加工作透明度,确保厂务公开效果,我们还充分发挥职代会在厂务公开工作的基本载体作用,遵循可行、实用、便捷、有效的原则,灵活多样,因企制宜,因事制宜,多层次广泛公开。一是凡企业的重大决策和涉及职工切身利益的重要问题都严格按程序提交职代会审议通过后,责成相关部门整改,落实。二是定期召开联席会议,由董事长和总经理公布有关情况,接受监督。三是通过厂务公开栏,民主监督意见箱以及企业简报、板报等形式,定期公开有关事项,让职工知情、议事、监督。今年以来,集团公司及各子公司共召开职代会(职工大会)10次,召开代表团和专门工作小组负责人联席会议3次,建立建立厂务公开栏3个,举办各类厂务公开板报12起,编写企业简报10期。职代会的各项职权得到了充分发挥。

  二、主要特点

  近几年年来,我们各级党委高度重视,各级行政及其有关部门积极支持,各单位工会认真组织运作,使得全集团厂务公开民主管理工作有了新进展。

  一是推动了企业改制改革的顺利进行。自XX年以来,集团公司为适应市场的变化,提高市场竞争力,决定转换经营管理机制,建立健全现代企业制度,首先建立了以集团公司为核心的母子公司体系,实施了集团内部改革。在明确了产权关系的基础上,集团公司又结合企业实际,按照市委、市政府关于加快国有资本退出的总体思路,确立了“因企制宜、分块搞活,条件成熟一个改制一个,将国有资产分步退出”的改制思路。为了使企业顺利实施改制改革,实现国有资产的退出,集团公司充分发挥职代会的职能作用,将企业改制方案及其配套文件提交职代会讨论,审议、通过,进一步完善了企业决策、执行、监督三位一体的管理机制。各子公司则围绕集团公司改制改革的整体思路,结合企业实际,逐步实现改革、改组。所有改制方案均提交本企业职代会讨论、审议、通过,使广大职工认清形势,进一步明确了企业的发展方向,增强对企业改制的信心和决心,在得到职工群众的理解和支持下顺利实施企业改制。

  二是加强了企业民主政治建设。工作中,我们注重把厂务公开工作与民主管理相衔接。积极围绕企业改革、发展中的热点、难点问题在全体员工中开展广泛开展提合理化建议活动,充分调动了职工的主人翁精神和创造精神。近两年来,我们共收到合理化建议近千条,涉及人事制度、工资制度、用工制度、行政管理、经营管理、职工教育、节约挖潜、劳动竞赛等十几个方面为企业的改革和发展提供了可靠依据。去年以来,公司工会从经营管理、转变观念、职工关心的热点问题、企业发展的难点问题等6个方面入手,在职工中开展了“我如何为企业创效益”、“我为企业新的效益增长点出谋划策”为主题的群众性提合理化建议活动,收到合理化建议400余条,有力地促进了企业的经营发展。

公司自查报告14

  xx分公司:根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署,xx公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:

  一、xx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下:

  组长:xx执行组长:xx成员:xx

  二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

  三、检查结果

  (一)xx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

  (二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

  (三)xx公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

  (四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

  (五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

  (六)xx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

  经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,xx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

  特此报告。

xx公司

  xx年xx月xx日

公司自查报告15

  为认真贯彻落实河南省通信管理局、河南省网通分公司民主评议行风工作电视电话会议精神 ,积极搞好我公司民主评议行风工作,根据新县纠正行业不正之风领导办公室对xx年民主评议行风工作的安排部署,今年我公司以“三个代表”重要思想和“为民、务实、清廉”的工作要求为指导,大力开展以“树立行业新风,优化发展环境,服务社会大众”为主题的民主评议行风活动,积极推进“服务领先”战略,强化 “客户至上,诚信服务”的理念,以解决通信服务质量问题为重点,坚持标本兼治、纠建并举的方针,统一思想,提高认识,积极配合,虚心接受评议,主动搞好整改,全面提高服务水平,不断提升企业核心竞争力,促进企业全面、协调、可持续发展,为全县改革发展稳定工作大局做出应有的贡献。

  现将我公司xx年民主评议行风工作自查情况汇报如下:

  一、统一思想,提高认识。

  民主评议行风是实践“三个代表”重要思想,实现好、维护好、发展好人民群众利益的重要举措,是扩大基层民主,强化群众监督,促进党风、政风和行业作风建设的重要途径。有利于通信企业及时倾听社会各界的意见和建议,加大监督检查工作的力度,不断改进通信服务工作,提高服务质量和水平。作为重点评议单位,我们充分认识到民主评议行风工作的重要意义,于5月26日召开了xx分公司xx年民主评议行风动员大会,全面部署民主评议行风工作。把民主评议行风工作列入重要议事日程,积极配合当地政府纠风办和评议代表做好工作,确保民主评议行风工作的顺利开展。

  二、 完善机构,落实责任

  切实加强对民主评议行风工作的领导。为落实好民主评议行风工作,结合新县网通实际,成立了县公司行风评议领导小组及办公室。经理 xxx任组长,副经理xx、xx、xxx任副组长,客户服务部、运维中心、工会、人事等主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室,办公室设在综合部,xxx担任办公室主任。办公室印发了《xxx分公司民主评议行风实施方案》, 针对评议内容和当地问卷调查反映出来的问题,制定自查自纠工作措施。根据工作职责,进一步明确民主评议行风各项工作的牵头负责部门。民主评议行风组织协调工作由办公室负责;执行通信服务规章制度由客户服务部负责;通信服务质量由服务督察负责;通信设备维护、故障处理、电信运营商之间的互联互通问题由运维中心负责;利用职权“吃、拿、卡、要、报”由人事负责。

  三、加强协调配合,形成整体合力。

  我们加强了与县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面的联系,做到多请示、多汇报、多沟通。重要活动主动邀请县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面参加指导。切实加强上情下达、下情上报工作,保证信息畅通。把行风评议与提高通信服务质量、加快通信业务发展等工作有机结合起来,统筹安排,通过行风评议进一步提高服务质量,促进今年各项工作任务的全面顺利完成。

  四、强化奖惩措施,加强监督检查

  进一步促进通信服务质量提高。按照民主评议行风实施方案的要求,县公司行风评议领导小组及办公室在民主评议行风活动组织实施阶段和整改阶段将组织不定期、不打招呼的检查。通过检查各单位落实通信服务各项规章制度情况、通信服务质量情况和民主评议行风工作开展情况,促进公司所有员工,尤其是企业的各级管理人员充分树立自觉服务意识,营造良好的服务氛围,进一步提高通信服务质量和水平,确保我公司在全县民主评议行风活动中取得较好的成绩,努力争当“年度行风建设先进单位”。同时,加大奖罚的力度,结合服务工作目标管理和业绩考核,对民主评议行风活动开展较好的实行奖励;对民主评议行风活动开展较差的实行重罚。为了使员工服务意识及服务水平不流于形式,使其持之以恒,市、县两级分别成立督导小组,采用市公司聘请商务调查公司以 “神秘客户”的身份进行暗访,县公司组织相关服务管理人员进行明查等多种手段进行督导和检查,市公司每月组织一次“神秘客户”暗访,并将检查结果向全市进行通报。县公司每周都组织人员对窗口服务人员进行突击性检查,对于出现问题的班组和个人进行通报和罚款。